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2022年1月10日，興安集團年度戰略會議順利召開。會議以“建章立制，營銷升級，創新增長”為主題，總結了集團2021年的發展狀況，制定了2022年的戰略綱要。集團董事長時建民，總裁張克富，副總裁徐建龍及集團部門領導，各公司銷售、基地總經理共18人參加會議。財務總監王有明會議開始，財務總監王有明就集團全年經營情況做了詳細匯報。2021年，在禽畜養殖市場持續低迷，貿易摩擦頻繁，疫情持續肆虐等不利因素下，山東興安牧業科技集團全年銷售業績非但沒有出現下滑，且穩中有進，個別子公司如華博牧業銷售業績實現“翻一翻”式的跨越式發展，各公司應收欠款進一步減少，集團經營狀況穩中向好。 ? 副總裁徐建龍隨后，副總裁徐建龍做了“建章立制、營銷升級、創新增長”的主題報告。徐總指出，2022年集團各子公司要全面完善規章制度，各部門明確自己的運行流程，集團上下做到按制度管人，按流程做事。在營銷領域，徐總強調，客戶的開發與服務要有目標性、計劃性，要做好長期持續的資源投入，業務往來流程要進一步規范，各層級人員的獎勵模式須更加科學。 ? 在上午的會議中，各子公司的銷售總經理針對2021年銷售狀況、營銷舉措、團隊建設等方面作了詳細報告。大家相互分享了自己過去1年在市場開拓，團隊建設等方面的工作亮點，總結了成就與不足，并對2022年的工作做了詳細規劃。 ? ? 2021年是興安集團生產領域的大跨越、大發展之年?？v觀2021年，集團在生產設備升級、生產環境改造、產能擴充等方面投入資金達3000多萬元。2021年11月，方舟中藥提取基地通過新版GMP驗收。截止會議當天，集團其它生產基地改造升級工作也已進入收尾階段。 ? ? 集團生產技術總監曾現良在其匯報中向大介紹了2022年獸藥生產與質檢法規的新動態。曾總強調，2022年，獸藥生產法規進一步嚴格，法律處罰進一步加大，為進一步深化集團各廠區的規范生產工作，集團將在各廠區陸續舉辦規范生產培訓、規范生產內部評比等活動。 ? 人力資源總監于路霞集團人力資源總監于路霞向大家做了“管理者的有效性”報告，于總首先強調了管理者對組織作出承諾的必要性，并從“持續思考”、“合理利用有限的時間”以及“用人所長”三個層面講解了如何做好一個管理者。 ? 集團總裁張克富未來3年，畜牧行業與動保行業必將迎來“大洗牌”，隨著養殖業快速向集約化，規?；蹟n，上游對動保行業的供需關系將面臨“重置”?？偛脧埧烁辉谄鋺鹇砸巹潏蟾嬷袕娬{，未來3年，集團要加快上下游資源的整合；營銷端要加快擁抱養殖頭部企業的步伐，并且合作模式要從”供需”進一步升級為“融合”,做到你中有我，我中有你，榮辱與共，進退一體。 ? 董事長?時建民會議最后，董事長時建民做了總結性發言，肯定了大家在過去一年取得的成績，并對新一年的工作提出了要求。時總強調，大家在新的一年里，?要切實利用好2021年的建設性、戰略性投資，通過內部管理的進一步規范與營銷升級措施，把握住市場機遇，?加快沖鋒的步伐。 ?

一季度：生豬深虧，家禽陷入虧損，牛羊盈虧震蕩 ★生豬：?生豬（按育肥豬平均體重 110 公斤）自繁自育盈虧成本線為 18.49 元/公斤，一季度養殖虧損 659 元左右；?外購仔豬育肥盈虧成本線為 17.79 元/公斤，虧損約為 580 元。 ★家禽：?肉雞成本約合 8.34 元/公斤，每只雞浮虧 1.6 元左右；?肉鴨 8.00 元/公斤，大鴨處于虧損狀態，每只虧損 2 元左右；?小鴨處于整體虧損（合同鴨由于有保底價，合同戶每只鴨毛利約 1.5 元）；蛋雞養殖，規?；瘓鲭u蛋成本 9.0-9.6 元/公斤，中小養殖場戶雞蛋成本約在 8.4-8.8 元/公斤，對于現代規?；u場，每公斤雞蛋虧損 0.4-1 元，對于小養殖戶，每公斤雞蛋虧損額 0.2 元。 ★奶牛：?奶牛每日飼養成本（按奶牛日均單產 28 公斤），折合公斤奶平均成本為 3.91 元，一季度頭均盈利約 680 元；? 單產低于 7.5 噸的處于盈虧平衡線上。 ★肉牛肉羊：?肉牛育肥價格盈虧點為 29.5 元/公斤，肉牛集中育肥式每頭盈利 2700 元，自繁自育每頭盈利 3000-4000 元；?綿羊自繁自育每頭盈利 38 元，集中育肥式每頭略虧 7 元；?山羊自繁自育式每頭盈利 94 元，集中育肥式每頭虧損 22 元。一、生豬：?一季度價格震蕩回落（一）自繁自育 1、成本（每頭）：仔豬 300 元，飼料 1100 元，疫苗 30元，用藥 15 元，生物安全成本 40 元，水電費 25 元，人工 70 元，固定資產折舊 50 元，財務 20 元，死亡淘汰均攤 25 元，合計 1975 元。按本季度適宜育肥豬平均體重 110 公斤測算每公斤成本 17.95 元。 2、價格盈虧點：?17.95 ×（ 1+3%） ≈18.49 元/公斤，其中增加 3%加權是考慮養殖水平、未知成本和風險等因素。 3、4 月 7 日價格：?育肥豬 12.50 元/公斤，實際出欄體重平均 110 公斤。 4、養殖收益：?110 ×（ 12.50-18.49）≈ -659 元/頭。 5、養殖風險：?當前產業投資風險系數為 9 分，主要風險因子為價格風險 6 分，生物安全風險 3 分。（二）外購仔豬育肥 1、成本（每頭）：仔豬 180 元，飼料 1400 元，疫苗 35元，用藥 20 元，生物安全成本 40 元，水電費 25 元，人工 70 元，固定資產折舊 60 元，財務 20 元，死亡淘汰均攤 50 元，合計 1900 元。按育肥豬平均體重 110 公斤測算，每公斤成本 17.27 元。 2、價格盈虧點：?17.27 ×（ 1+3%）≈ 17.79 元/公斤，其中增加 3%加權是考慮養殖水平差異、未知成本和風險等因素。 3、當前價格：?育肥豬 12.50 元/公斤，實際出欄體重平均 110 公斤。 4、養殖收益：?110 ×（ 12.50-17.79） ≈-580 元/頭。 5、養殖風險：?當前產業投資風險系數為 8 分，主要風險因子為市場價格風險 6 分，生物安全風險 3 分。備注：?仔豬成本為 21 日齡斷奶小豬，其成本為前期母豬等各環節費用均攤到仔豬；?飼料、用藥、用苗、水電、人工、固定資產折舊、財務是 21 日齡到育肥結束期間的費用；?育肥豬是指 120kg 出欄肥豬，如出欄體重低于或多于以折算此體重計算；?盈虧點價格確定是在所有養殖要素組成直接成本基礎上，考慮產業不同規模養殖水平差異、未知成本和風險等因素，自繁自育模式增加 3%加權，外購仔豬育肥模式增加 3%加權計算得來；?當前產業投資風險系數以 1-10 分計算，主要風險因子包括生物安全風險、價格風險、質量安全、政策風險（如環保等）和不可抗力等。二、肉雞：?產業由盈虧基本平衡陷入虧損 1、成本核算：?白羽肉雞，以飼養 40-42 天出欄為例，按照當前生產資料價格計算，雞苗 2 元/只，出欄毛雞平均 2.5 公斤，飼料 4.1 元/公斤，料重比 1.5：?1，綜合費用（包含免疫費+藥費+人工費+抓雞費+水電費+取暖費+土地承包費+生活費+折舊費+維修費等）約 3.5 元/只，成本合計約 20.87 元，合毛雞 8.34 元/公斤（實際上由于疫情因素接近 1/5 的雞未到出欄標準就提前處理）。 2、盈虧情況：?最近出欄肉雞苗價約 1.1 元/只，飼料均價 4.1 元/公斤，毛雞出欄體重平均2.5 公斤，每只雞成本約 19.87 元，合毛雞約 7.94 元/公斤，而一季度毛雞價格整體維持在 8 元/公斤以下（6.8-7.8 元/公斤），平均每只雞虧損 1.6 元左右。三、肉鴨：?一季度處于虧損狀態 1、成本核算：大鴨，以飼養 37-38 天，出欄毛鴨 2.75 公斤，當前生產資料價格計算，綜合成本約 22 元/只，其中飼料 17.80 元，藥費 0.6 元，苗 1.5 元，人工 1 元，折舊 1 元，抓鴨費 0.1 元，合毛鴨 8 元/公斤。小鴨，以飼養 28-30 天，出欄 1.75 斤以上鴨子為例，成本約 12.90 元/只，其中飼料 9.4 元，藥費 0.5，苗 1.5 元，人工 0.7 元，折舊 0.7 元，抓鴨費 0.1 元，合毛鴨 7.38 元/ 公斤。當下毛鴨成本仍在高位，屠宰經營壓力增大，拉漲情緒較強。4 月上旬，待出欄的合同鴨價格成本在 7.70-7.90 元/斤區間上下，總體呈現區間震蕩調整態勢，較 3 月底價格有所升高。近期上調范圍主要針對供需偏緊的鴨頭、鴨掌、鴨脖、鴨鎖骨等副產類單品，注意疫情導致的階段性凍品供需錯位。 2、盈虧情況：?近期出欄肉鴨，進苗時鴨苗大鴨 1.2 元/只，小鴨 1.7 元/只。鴨子成本大鴨約 21.70 元/只，合毛鴨 7.9/公斤，小鴨約 12.90 元，合毛鴨 7.38 元/公斤，當前山東區域市場毛鴨價格約 6.6-7.6 元/公斤（部分疫情嚴重地區在 6 元/公斤），大鴨處于虧損狀態，一季度每只虧損 2 元以上，小鴨整體虧損。合同鴨由于有保底價，合同戶每只鴨毛利約 1.5 元。四、蛋雞：蛋價高位震蕩，呈現“V”型走勢 1、成本核算：?以規?；s養殖模式為例飼養 500 天淘汰，可產蛋 17-19 公斤，雞苗 4-5 元/只，飼料原料成本居高不下，配成全價料約 3500-3600 元/噸,全程飼料成本約 170 元/只，防疫費 5 元/只，人工水電等 5 元/只，固定資產折舊 7 元/只，合計投入 190 元/只，若單算雞蛋收入，折合 5.0-5.6 元/斤，由于淘汰雞可售 20 元/只，若扣除淘汰雞收入抵消部分成本，折合 170 元/只，折合雞蛋成本 9.0-9.6 元/公斤。對于中小戶，養殖成本略低，約 8.4-8.8 元/公斤。 2、盈虧情況：?每年春節過后為需求淡季。春節期間市場處于庫存消耗期，雞蛋需求平淡，1-2 月份雞蛋價格走低，3 月份震蕩上行。據監測 1-3 月份，我省雞蛋均價為 9.76 元/ 公斤、8.72 元/公斤、9.00 元/公斤，呈現“V”型走勢。雞蛋價格由年初的第一季度雞蛋價格價格整體維持在 8.0-9.4 元/ 公斤，規?；u場每公斤雞蛋虧損 0.4-1.0 元，小戶每公斤雞蛋虧損 0.2 元左右。五、奶牛：牛奶價格高位震蕩，奶牛效益較好 1、成本核算：（1）初產牛：?一頭懷孕成母牛目前售價 24000-26000 元，其中初生小母牛售價 5000 元/頭（有價無市）、小公犢售價 3000 元/頭，折合產犢效益為 3000 元/頭，按 24 個月（ 14 個月配種，懷孕 10 個月）測算，其飼養成本 10000-12000 元。（2）經產牛：?產奶牛每日飼養成本（每公斤生鮮乳）：?按奶牛日均單產 28 公斤來計算，奶牛公斤奶平均成本為 3.91 元，其中全價料成本 2.98 元、生物資產折舊 0.65 元，環比持平%，同比升高 5.39%。 2022 年第一季度飼料成本的上漲伴隨著人力勞動成本和其他原材料物價的上漲，以及牧場奶公犢和淘汰牛價格下降，對養殖效益將產生一定程度的影響。據監測，我省一季度玉米平均價格為 2.82 元/公斤，環比持平、同比降低 3.09%；?豆粕平均價格為 4.17 元/公斤，環比升高 11.49%，同比升高 9.16%；?麩皮平均價格為 2.29 元/公斤，環比升高 6.02%，同比升高 7.51%。 2、養殖收益：?2022 年第一季度我省奶價呈現高位回落態勢，一季度我省生鮮乳平均交售價格為 4.23 元/公斤，環比降低 1.63%，同比降低 1.17%；?按月度監測來看，1-3 月份我省生鮮乳平均交售價分別為 4.32、4.26、4.12 元/公斤。第一季度奶糧比價均值為 1.51，環比降低 1.31%，同比升高 2.68%，一季度奶牛養殖收益低于去年四季度，但略高于去年同期。經產牛具體收益為，一季度生鮮乳平均交售價為 4.23 元/? 公斤，按單產 8.5 噸的奶牛，每頭年效益 8500 ×（ 4.23-3.91） =2720 元/頭，一季度均頭盈利約 680 元；?單產低于 7.5 噸的? 處于盈虧平衡線上。初產牛年獲益為 6000-8000 元/頭。備注：?本次測算沒有考慮新冠肺炎疫情發生期間對于牧場效益的直接沖擊。3 月份以來，多地多點相繼發生本土新冠肺炎疫情，部分中高風險區所在市、縣進入“靜止狀態”，區域封控、交通阻塞。受疫情管控影響，部分乳品加工企業暫停收購生鮮乳，奶農生鮮乳滯銷，只能低價銷售或是噴粉處理，奶價跌至 3 元/公斤左右，遠低于 3.9 元/公斤的成本線，奶農陷入虧損境地。六、肉牛肉羊：?肉牛效益可觀，肉羊盈虧震蕩（一）肉牛 1.飼料價格：?常用粗飼料價格 1000 元/噸，精飼料 3200 元/噸。 2.價格：?育肥牛 34 元/公斤，犢牛 50 元/公斤。 3.育肥牛價格盈虧點：?29.5 元/公斤,肉牛專業育肥每頭盈利 2700 元，養殖母牛每頭盈利 3000-4000 元。 4.盈利測算：專業育肥式：?購進犢牛和架子牛費用 10000 元，飼料 7000 元/頭，水電 50 元/頭，用藥 50 元/頭，人工 200 元/頭，固定資產折舊 200 元/頭，土地租金等 150 元/頭，合計總額 17650 元。按 600 公斤出欄體重，每公斤成本約 29.5 元，當前肉牛出欄價格約 34 元/公斤，每頭盈利 2700 元。母牛養殖式：?犢牛落地成本 6000 元，飼料 300 元/頭，配種用藥 100 元/頭，水電 25 元/頭，人工 200 元/頭，固定資產折舊 200 元/頭，土地租金等 75 元/頭，合計總額 6900 元。按當前架子牛價格 10000 元/頭，母牛養殖效益（犢牛交易收入減去犢牛和母牛飼草飼料、基礎設施、水電、人工等成本）為 3100 元。大規模繁育場因設施設備、人工、土地等成本較高，養殖母牛盈利約 2500 元/頭。肉牛養殖戶因為人工及粗飼料成本較低，單位經濟效益要高于規模場，可達 4000 元/頭。（二）肉羊： 1、綿羊：自繁自育式，斷奶羔羊 770 元/頭，飼料 720 元/頭，用藥12.33 元/頭，淘汰費用 20 元/頭，水電 13.33 元/頭，人工 48.33 元/頭，固定資產折舊 16.67 元/頭，土地租金等 11.67 元/頭，合計總額為 1612.23 元/頭。按 55 公斤出欄體重，每公斤成本29.32 元，一季度肉羊出欄平均價格 30 元/公斤，每頭略盈利38 元。集中育肥式，斷奶羔羊 800 元/頭，飼料 745 元/頭，用藥 17 元/頭，淘汰費用 20

興安集團2021年終經營會議暨2022戰略規劃會議

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2022 年一季度山東省畜禽養殖成本收益測算

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